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      雙隨機一公開
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      2021年度縣財政局隨機抽查事項清單統計表
      序號:21730  索引號:J0001-2101-2021-03428 公開形式:主動公開 公開時限:常年公開  發布機構:縣財政局 發布日期:2021-11-04
      市縣(區)政府部門隨機抽查事項清單統計表
      填報部門:清豐縣財政局(加蓋公章)                                    報送時間:2021年11月2日
      序號 抽查事項名稱 抽查依據 抽查主體 抽查對象 抽查比例 抽查頻次 抽查方式 抽查內容 是否采用“雙隨機一公開”方式開展了隨機抽查 備注
      1 政府采購活動監督檢查 《中華人民共和國政府采購法》第十三條:各級人民政府財政部門是負責政府采購監督管理的部門,依法履行對政府采購活動的監督管理職責。 縣財政局 行政事業單位 20% 1次/年 隨機 對采購人采購代理機構違法組織采購、供應商以非法手段謀取中標。
      2 非稅收入監督檢查 《政府非稅收入管理辦法》第三十四條:各級財政部門應當建立健全非稅收入監督管理制度,加強非稅收入政策執行情況的監督檢查,依法處理非稅收入違法違規行為。 縣財政局 行政事業單位 20% 1次/年 隨機 對單位和個人違反財政收入票據管理規定和非稅收入“收支兩條線”管理等行為。
      3 會計信息質量監督檢查 《中華人民共和國會計法》第三十二條: 財政部門對各單位的下列情況實施監督: 縣財政局 行政事業單位 20% 1次/年 隨機 對未按照國家統一會計制度要求設置會計賬簿,填寫會計憑證,保管會計資料和對偽造、變造會計憑證、會計賬簿,編制虛假財務會計報告、隱匿或者故意銷毀依法應當保存的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告。
      (一)是否依法設置會計帳簿;
      (二)會計憑證、會計帳簿、財務會計報告和其他會計資料是否真實、完整;
      (三)會計核算是否符合本法和國家統一的會計制度的規定;
      (四)從事會計工作的人員是否具備從業資格。
      4 財政預算管理監督 依據《預算法》第八十八條:各級政府財政部門負責監督本級各部門及其所屬各單位預算管理有關工作,并向本級政府和上一級政府財政部門報告預算執行情況。 縣財政局 行政事業單位 20% 1次/年 隨機 不按規定履行預決算公開等行為。
      5 國有資產監督檢查 《國有企業國有資產管理法》第六十四條:國務院和地方人民政府應當對其授權履行出資人職責的機構履行職責的情況進行監督。 縣財政局 行政事業單位 20% 1次/年 隨機 國有企業、行政事業單位違規管理、使用、處置國有資產等行為。
      《河南省行政事業單位國有資產管理辦法》第十九條:各級財政部門應當加強行政事業單位國有資產管理,對行政事業單位國有資產有償使用行為逐步實行集中統一管理。
      6 政府債務管理與監督 依據《財政部關于印發<地方政府一般債務預算管理辦法>的通知》第三十條:縣級以上地方各級財政部門應當建立和完善相關制度,加強本地區一般債務的管理和監督。 縣財政局 行政事業單位 20% 1次/年 隨機 匯總各單位數據,看各單位是否有新增債務。
      聯系人:玄先鑫             電話:7213519
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